Nova dobavnica

Pot: Program / Fakturiranje / Zaloge / Nova dobavnica

V tem okolju vpisujemo nove dobavnice. Ko se odpre okno že lahko začnemo s pisanjem dobavnice.

Najprej podamo polja glave dokumenta:

Osnovno

•Datum – vnesemo datum dobavnice.

•Kupec – iz šifranta izberemo ustreznega kupca.

•Stroškovno mesto – iz šifranta izberemo ustrezno stroškovno mesto, na katerega želimo, da se dobavnica nanaša.

•Projekt – iz šifranta izberemo ustrezen projekt, na katerega želimo, da se dobavnica nanaša.

•Referent – vnesemo referenta/osebo, ki vnaša dobavnico.

•Skladišče – vnesemo skladišče, iz katerega dobavljamo.

•Rabat  - vnesemo odstotek rabata (npr. 5 pomeni 5% rabat). Vneseni rabat se bo vnesel vsem postavkam dobavnice.

•Številka naročilnice – vnesemo številko naročilnice na podlagi katere dobavljamo blago. Vnos v to polje ni obvezen – polje lahko ostane prazno.

•Datum naročila – vnesemo datum naročilnice na podlagi katere dobavljamo blago. Vnos v to polje ni obvezen – polje lahko ostane prazno.

•Vrsta prodaje – izberemo tip prodaje (ali gre za domačo prodajo, prodajo v EU ali prodajo izven EU).

Besedila

Na zavihkih lahko vnesemo dodatna besedila vezana na dobavnico. Zaključno in uvodno besedilo se avtomatično izpisuje na obrazcih. Besedilo za uvod in zaključek lahko privzeto nastavimo v Nastavitve / Fakturiranje / Privzeta besedila dokumentov. S pritiskom na F5 ga lahko izberemo iz šifranta pripisov, ki ga urejamo na Šifranti / Fakturiranje / Pripisi dokumentov.

Zneski

Na tem zavihku imamo pregled nad zneski dokumenta.

Z vnosom dobavnice nadaljujemo v drugem delu (pozicije dokumenta). Tako vnesemo sledeča polja:

Osnovno

•Ident – iz šifranta izberemo ident (proizvod oz. storitev), ki ga želimo dodati na dobavnico.

•Količina – vnesemo število identov (proizvodov oz. storitev), ki jih želimo dodati na dobavnico.

•EM – iz šifranta identov se avtomatično prenese enota mere, zato tega polja tu ne morete popravljati.

•Cena – iz šifranta identov se avtomatično prepiše cena identa – v kolikor želite ceno popraviti jo enostavno prepišite.

•Rabat – v to polje dodate rabat za posamezno pozicijo dobavnice.

•Samoobd. SI – polje obkljukate v kolikor gre za ident za katerega je potrebno pripraviti samoobdavčitev.

•% DDV – se avtomatsko prepiše iz šifranta Identov.

•% Kalk. DDV – se avtomatsko prepiše iz šifranta Identov.

Ostane nam še prosto polje v katerega lahko pripišemo dodaten tekst k posamezni poziciji dobavnice.

Komentar

Polje je namenjeno komentarju pozicije.

Zneski:

Prikazani so zneski pozicije.

Posamezno pozicijo potrdimo z F10. V kolikor želimo na dobavnico dodati novo pozicijo to storimo z F7 oz. kar začnemo z izbiro identa v polju Ident. Nato sledimo zgoraj opisanemu postopku.

Ko smo končali s pripisovanjem pozicij na dobavnico ponovno pritisnemo na F10. Program nam ponudi sledeče variante:

•Shrani – ta opcija bo zapisano dobavnico zgolj shranila. Do te dobavnice lahko nato dostopate preko pregleda dobavnic.

•Shrani in izpiši – opcija vam ponudi nabor obrazcev preko katerega lahko izpišete dobavnico.

•Shrani in naredi račun – opcija vam shrani dobavnico in naredi račun.

•Shrani in izpiši dobavnico in račun – opcija vam ponudi nabor obrazcev preko katerega lahko izpišete dobavnico in račun.

•Shrani dobavnico in izpiši račun – opcija vam ponudi nabor obrazcev preko katerega lahko izpišete račun.

•Nadaljuj z urejanjem – opcija vas postavi nazaj na dobavnico, kjer lahko izvedete dodatno urejanje.

•Zapri – ta opcija zapre okno Vnos nove dobavnice. Vpisana dobavnica se ne bo shranila (vsi podatki, ki so bili zapisani na dotični dobavnici bodo zgubljeni).