1. Priprava obračuna na strani računovodskega servisa
Pred izvedbo vnosa mora imeti računovodski servis odprte Parametre obračuna za mesec oz. izplačilo katerega bomo vnašali, nadalje izvede določitev tekočega obračuna in nazadnje pripravo datoteke -
to so tri operacije, da se obračun pripravi za vnos na strani Clienta:
2. Izvedba vnosa na strani Clienta:
Vnos podatkov o plačah v zbirnik se vnaša v meniju Program / plače in druga izplačila / priprava obračuna / vnos podatkov v zbirnik / vnos kumulativno po seznamu:
Odpre nam spodaj navedeno vnosno masko, in sicer se na horizontalnem delu prikažejo vrste plačil, na vertikalnem delu pa zaposleni. Vnos glede na število zaposlenih in vrstah plačil ni omejen navzgor, to
pomeni, da se lahko vnaša podatke za npr. do 300 zaposlenih in več, ravno tako za vrste plačil toliko kot ji računovodski servis določi za vnašanje.
V levem zgornjem kotu se nahaja podatek, za kateri mesec obračuna vnašamo podatke, kar je tudi kontrola, da vnašamo za pravilni mesec obračuna !
Če nismo vnesli vseh podatkov in bi radi nadaljevali z delom kasneje, vnešeno shranimo z F10 in nadaljujemo kasneje. Ko zaključimo ravno tako shranimo obračun z F10. Tako je pripravljen za nadaljno obdelavo na strani računovodskega servisa.