Prijavi v kompenzacije

To okno se prikaže, ko v pregledu stanja dokumentov izvedemo operacijo Prijavi v kompenzacijo. To pomeni, da želimo v pregledu označene račune vpisati - prijaviti v kompenzacijo, kar pomeni zapisati v postavke kompenzacij in pa v knjigo kompenzacij. Program prenese vse označene račune. Pri teh zapiše v kompenzacije saldo računa, torej podatek iz polja Saldo pregleda Stanje dokumentov. Prenese pa tudi račune, ki niso označeni in imajo v polju Prijavi istega pregleda vrednost različno od nič. Če je račun označen in ima vrednost v polju Prijavi, potem program v kompenzacijo prenese vrednost iz polja Prijavi in ne iz polja Saldo.

V tem oknu se nastavijo parametri:

•Vrsta kompenzacije. V to polje vpišemo vrsto kompenzacije, ki jo izvajamo.

•Datum izdaje. V to polje običajno vpišemo tekoči datum, oz. datum izdaje kompenzacije. Datum se zapiše v datum kompenzacije v knjigi kompenzacij.

•Ident. V to polje program že sam predlaga unikaten podatek, ki služi kot identifikacija v postavkah kompenzacij.

•Štev. komp. v knjigi. To polje pustimo prazno, če želimo da program zgenerira novo kompenzacijo z novo številko v knjigi kompenzacij. Če pa želimo z označenimi računi nadomestiti neko kompenzacijo v knjigi, pa v to polje vpišemo številko kompenzacije v knjigi, ki naj bo nadomeščena.

•Oznake. V tem polju so oznake, ki vplivajo na potek operacije:

oPo vpisu v knjigo briši oznake in vrednosti v prijavi. Če označimo to opcijo, to pomeni, da naj program po zapisu posameznega računa med postavke kompenzacij briše oznako tega računa, oz. pri njem v polje Prijavi vpiše vrednost nič. Opcija je koristna, če takoj po vpisu v kompenzacije želimo nabrati nove račune za nove kompenzacije.

oPri izdanih računih ne podajaj štev. dokumenta. Če označimo to opcijo, potem program pri računih kupcev, ki smo jih označili da naj gredo v kompenzacijo ne bo zapisal številke dokumenta ampak bodo vsi označeni računi imeli namesto številke vpisano besedo NoData. Zaradi tega bo program pri prikazovanju kompezacij v pregledu Stanje dokumentov za vsakega kupca prikazal le en zapis, ki bo seštevek vseh računov, ki so bili prenešeni v kompenzacije in imajo v polju Štev. dokumenta vrednost NoData.

Ko vnesemo vse parametre in potrdimo okno program prenese vse označene račune, oz. tiste z vrednostjo v polju Prijavi v kompenzacije. Za vsak tak prenos izdela v Knjigi kompenzacij tudi po en zapis. Po končani operaciji program sporoči številko kompenzacije in prikaže knjigo kompenzacij v kateri se v stolpci Zap. štev. nahaja sporočena številka kompenzacije.